住酒店报销必须专票吗(住酒店报销必须专票吗怎么开)
有些单位要求出差只能开专用增值税发票，开普通增值税发票不给报销，是否合理合法？你怎么看？
财务让出差人员只能开增值税专用发票报销，是想从制度上严格规范来杜绝可以开专票而开成普票的情况发生。财务也是站在公司立场上想为公司合法少交税。这种要求是合理合法的。但是凡事有例外，财务也最怕写了有例外情况可以例外，一旦开了囗，例外的情况就会变得正常现象，所以财务也有财务的难处。
这么要求的企业一定是增值税一般纳税人，营改增后服务业开的增值税专票可以抵扣， 站在企业的角度看是合理合法的。但是
一、差旅费中主要包括以下费用
1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等；
2、车辆费用：自己公司的车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等；“可以抵扣"
3、住宿费； "可以抵扣”
4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等；
5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用；
6、杂费：行李托运、订票费等 “可以抵扣”
二、对“只能开专用增值税发票”的要求
这些费用有些在取得增值税专用发票的前提下，是可以抵扣的，有些没办法取得增值税专用发票，就无所谓抵扣了，这种要求就不合理了，我的判断是在提问者没有明确是住宿费发票还是交通费发票等前提下的，建议与单位财务进一步沟通后，对可以抵扣的差旅费还是一定不要忘记开“增值税专用发票”！
因为会议费、住宿费等支出开具增值税专用发票进项税额可以抵扣增值税，如果你开具普通发票就无法抵扣。财务人员从公司利益考虑让你开具增值税专用发票主要是为了减轻企业不不必要的增值税税负。
1.如果企业这方面的支出金额很大，不加强这方面的管理就会无形增大企业增值税税负。
2.实务中我们发现很多企业本来接受的一般纳税人的发票，对一般纳税人来讲，开增值税专用发票和普通发票增值税税负是一样的，但接受发票方如果是一般纳税人接受增值税专用发票可以抵扣，公司这样要求肯定合理。
特别提醒：公司要求开具专用发票才可报销，千万不要到外面找虚开增值税专用发票的公司虚开 ，这样一旦查处，将会给企业带来更大的损失。
为什么有的公司报销不要专票？
有的公司报销，不要专票。有可能是因为他不缺进项发票。也有可能他本身就是小规模企业，所以他根本用不着专用发票。如果是专用发票的话，必须用在一般纳税人身上，如果是小规模纳税人的话，他根本用不着。因为他根本就无法抵扣进项，如果专票他用了之后没有抵扣进项的话，那么这张专用发票就会成为滞留票。
酒店开了增值税普通发票可以报销吗？
不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。
开具增值税专用发票需要提供部分企业基本信息，主要包括：企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。开票方把这些信息在增值税发票管理新系统中确认后，向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票。你只要将上述信息准确告之酒店，就可以开具增值税专用发票，无需提供相关证照复印件。
税务部门已经明确表示后开具增值税发票无需提供书面证明材料，税务机关也从未对企业自行开具增值税发票作出特殊规定。实际上，你遇到的这种情况，可以随时向税务部门反映举报。
只有增值税一般纳税人，才可以开增值税专用发票，小规模的酒店只能开具增值税普通发票。之后，还有一个过渡期，在过渡期内，酒店还是可以开具普通服务业发票的，所以，酒店要是之前的普通发票没用完，很有可能就会给你开普通发票。
专票一个点有用吗？
当然有用了，增值税专用发票可以用来报销的，一个点的专票是由于国家给的优惠税率，这样的专票并不影响发票的使用的，他可以用来当作费用的报销，如果你没有这个专票，那么你是没有办法进行费用的报销的，只有取得发票才能够进行费用报销
